成品油***冲红报告

简述信息一览：

• 1、成品油发票购买方已抵扣,且跨月了怎么红冲?
• 2、开成品油发票一开始开错了,然后把它冲红,显示冲红成功但是库存没有回...
• 3、发票冲红是怎么回事?如何操作?
• 4、成品油发票红冲操作流程
• 5、没有认证但已下载库存的成品油发票购买方怎么冲红?
• 6、成品油发票红冲操作流程,有以下四步

成品油***购买方已抵扣,且跨月了怎么红冲?

1、已抵扣的***，抵扣方需要在税务系统中提交冲红申请，勾选已抵扣，然后税务系统会出具一个红字信息表，将带有编码的红字信息表打印出来，连同抵扣联一同交给销售方，销售方根据提交的红字信息表中的编码就可以开具红字***。

2、你好，可以红冲，需要由购买方填开并上传《开具红字专用***信息表》，然后销售方凭税务机关校验通过的《开具红字专用***信息表》开具红字***。

3、已认证已抵扣的***可以进入开票系统-红字***申请单-申请单填开-红字***申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定；就可以冲红了。然后，带上原件与复印件和U盘到税务局，税务局会开给你正式的负数***通知单，把该通知单给销售方，他就可以开具负数***了，再重新开一份正确的***。

开成品油***一开始开错了,然后把它冲红,显示冲红成功但是库存没有回...

可以先备份一下软件里的数据，把盘里开的***导出，客户和商品信息导出，然后，带着盘，***，营业执照副本，身份证，公章等资料，去税局，找一下服务单位说明情况，把这张***在税局的系统里补录成作废的***状态，撤销信息表，然后注销重新发行税控设备就可以了。

开成品油***一开始开错了，然后把它冲红，显示冲红成功但是库存没有回来。你只有去打开票软件的电话，咨询一哈开票软件的工作人员。

需要开成品油的单位，税控盘都是需要升级后才能开具成品油***，需要开具成品油***，必须要有库存才能开具，不能先暂估后面再冲。

成品油专用***只能申请红字申请单，开红字***进行红冲，不能退回作作废处理的。

由主管税局向市局申请批准，市局批准后由主管税局补录期初数据。期初余额借贷方录入错误的会计凭证调账：如果已经启用帐套并且结束财务初始化了，则可以自制调整凭证，注明初始数据录入错误，将错误数据及相关连的会计科目进行调整即可，如果尚未结束初始化，则可直接修改初始数据以保证数据准确无误即可。

***冲红是怎么回事?如何操作?

1、点击选择 第三步，检查票面信息无误—打印 到这里，销售方自己申请红字信息表，上传信息表审核获取信息表编号和开具红字***的整个流程就完成了。

2、***冲红是针对于本启的***有误或者由于其余本因需矫正，须要沉新启具的***安排账目。（本初***称蓝票，冲红是相对于本票而来）不妨在3日内给予处置结束。即日为***引见***冲红的关系实质，所有去停瞅吧！***冲红的蒙理考查诉求 （一）收付款两边皆未进账的冲红***处置。

3、普票冲红操作如下：决定冲红原因：在冲红之前，需要明确冲红***的原因。通常包括以下几种情况：***填写错误、开错金额或税额、退货或服务不符合要求等。冲红申请和审批：向财务部门或税务机关提出冲红申请。通常需要填写冲红申请表，注明冲红原因、冲红***号码和金额等信息。

4、电子***怎么红冲，***红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的***重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字***。

5、销售方开出增值税专用***，***购已对***进行勾选认证的情况，由***购方开出红字信息表，导出红字信息表发给销售方，销售方根据***购方开具的红字信息表导入开票系统，开红字***冲红。

6、点击红字---输入对应要冲红的蓝百字***的***代码及***号码---下一度步---系统就会自动显示出先前开具的***信知息，只是是以红字表示---打印即可。增值税普通***冲红，是指隔月***作废，也称开具负数普通***，不用告知税局。

成品油***红冲操作流程

1、销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。《信息表》中相对应的蓝字专用***信息由销售方填列。

2、上游。成品油***开具的原理是先有库存才能对外开具。因此先取得商供应商开具的***并通过增值税***综合服务平台的勾选，将库存导入税控开票系统后开具。

3、可以先备份一下软件里的数据，把盘里开的***导出，客户和商品信息导出，然后，带着盘，***，营业执照副本，身份证，公章等资料，去税局，找一下服务单位说明情况，把这张***在税局的系统里补录成作废的***状态，撤销信息表，然后注销重新发行税控设备就可以了。

没有认证但已下载库存的成品油***购买方怎么冲红?

专用***没有认证，应当由销售方在增值税***系统中开具红字***。如果购买方已经入账，那么购买方可以凭销售方开具的红字***做红字处理。

成品油购进数据已提交但***销售方要冲红有以下几种方法：退换货：双方协商一致，可以将已经购进的成品油退回销售方，并重新开具***。冲减下期应纳税额：销售方已经提交了增值税申报表，可以在下一个税期将冲红的金额减去。这种方式需要双方协商，确认下期应纳税额的具体金额。

为了进行***的管理，开税票方出具一样的红字“负数”***冲回原***，然后再出具蓝字***； 时间限制不一样：开具红色***没有时间限定；而废止***的要求是只有在开税票期限内的同一个月才行； 电子***的处理方式不一样：电子***一旦提供就只有红冲，不可以废止。

有影响。***超期没有认证的，只能作为普通***。如果增值税专用***未认证，那么一般都由销方冲红，如果***是上个月的，既可以选择购买方拒收，也可以选择尚未交付；如果是跨月了（就是上上个月及更早开具的），只能勾选购买方拒收。

销方开的成品油增专票，需退回，购方未认证。销方开红字***时，系统提示已勾选成品油库存。要如何处理？【提问】成品油专用***只能申请红字申请单，开红字***进行红冲，不能退回作作废处理的。

成品油***红冲操作流程,有以下四步

亲，很高兴为您解答成品油***是当天红冲。***红冲步骤：纳税服务中心受理--转管理员实地勘察--报征收管理科审批--转纳税服务中心--送达纳税人。***红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的***重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字***。

销售方需要申请开具红字专用***的，销售方应向主管税务机关提交申请单；销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单；销售方收到通知单后在开票系统中开具红字专用***。当购买方需要开具红字***的，需要由购买方去申请，申请方法跟上述方式一致。

柴油、航空煤油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油等成品油所开具的增值税专用***（以下称“成品油专用***”）和增值税普通***。纳税人需要开具成品油***的，由主管税务机关开通成品油***开具模块。成油品纸质普通***进入***开具系统，***填开界面，点击右上角红字，然后根据提示逐笔操作。

关于成品油***冲红报告，以及成品油增值税专用***红冲的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。